Обязанности:
Бизнес-планирование: Формирование и согласование бизнес-плана (БП) филиала: расчёт затрат с распределением на производственные, общепроизводственные и административно-управленческие. Координация и методологическая поддержка при планировании, учёте, контроле доходов и расходов по операционной и внереализационной деятельности. Формирование и контроль затрат в разрезе видов деятельности, договоров, проектов и сервисов. Планирование списаний, начислений и обязательств в соответствии с производственной программой. Согласование договоров и технико-коммерческих предложений на соответствие БП. Оперативное планирование БДДС, мониторинг исполнения и корректировка БП. Анализ отклонений, разработка мероприятий по снижению издержек и повышению рентабельности. Контроль эксплуатационных расходов, лимитов затрат, соответствия расценок условиям договоров. Участие в формировании мэппинга планов закупок с данными БП. Управление эффективностью и отчётность: Мониторинг КПЭ филиала, подготовка мероприятий по ликвидации отставания/перевыполнению, анализ синергий. Подготовка аналитических записок и факторных анализов по отклонениям КПЭ. Сравнительный анализ производственных и финансово-экономических данных, координация работы подразделений. Расчёт показателей операционной эффективности, мониторинг и контроль целевых показателей. Подготовка факторного анализа отклонений по БП (внешние и внутренние факторы). Координация работ по оптимизации издержек, повышению рентабельности, сбор и контроль реализации мероприятий. Методологическая поддержка по управленческой отчётности, углублённый анализ затрат. Подготовка ежемесячной управленческой отчётности, пояснительных записок, факторных анализов. Участие в подготовке материалов для обзоров результатов деятельности (ОРД), презентаций и отчётов по поручениям. Сверка данных ключевых показателей, выявление отклонений, повышение качества отчётности. Расчёт оценочных обязательств, обновление реестров, устранение недостатков внутреннего аудита. Поддержка электронного документооборота. Контроль начальной максимальной цены (НМЦ): Контроль пакета документов для обоснования НМЦ (до 5 млн руб.): наличие согласований, подписей, соответствие форм шаблонам. Проверка соответствия НМЦ данным БП, обоснование изменений. Контроль корректности расчёта НМЦ по методике, соответствия региональному бенчмаркингу и данным прошлых лет. Взаимодействие с профильными подразделениями при проведении контролей. Контроль договоров: Предсогласование договоров (при отсутствии стандартных) на соответствие БП. Контроль соответствия расценок в первичной документации утверждённым в договорах. Контроль лимита финансовых обязательств и учёт изменений производственной программы.Необходимые знания: Нормативные правовые акты, регламентирующие финансово-экономическую и производственно-хозяйственную деятельность. Законодательство о бухгалтерском учёте, консолидированной отчётности, налоговое право. Методы экономико-математического и статистического анализа, учёта показателей деятельности. Методические материалы по планированию, учёту и анализу деятельности организации. Порядок разработки перспективных и годовых планов, бизнес-планов, финансовых планов, бюджетов и прогнозных балансов. Планово-учётная документация, формы и сроки отчётности (управленческой, бухгалтерской, финансовой). Основы бухгалтерского и управленческого учёта, договорной работы. Порядок привлечения заёмных средств, налоговых платежей, расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами. Специализированные информационные системы, цифровые сервисы в сфере финансов. Правила документооборота, оформления отчётности, деловой переписки и этики общения. Требования охраны труда и безопасных условий труда. Необходимые умения: Составление проектов бизнес-планов, финансово-хозяйственных и производственных планов. Экономический анализ хозяйственной деятельности, выявление резервов производства. Подготовка материалов для бюджета движения денежных средств, расчёт и обоснование экономических показателей. Сбор и анализ исходных данных, мониторинг ключевых показателей эффективности (КПЭ). Применение методик определения экономической эффективности, анализ производственно-хозяйственных планов. Ведение учёта и документооборота в информационных системах и на материальных носителях. Выявление ошибок и недостоверной информации в документах, применение методов систематизации и анализа. Работа со специализированными информационными системами и цифровыми сервисами. Координация и методическое руководство в области финансов, разработка и внедрение новых процессов. Ведение переговоров, соблюдение требований охраны труда.
Похожие вакансии