Обязанности:
Чем предстоит заниматься Разработка годового бюджета и формирование ежемесячных прогнозов на основе бизнес-моделей. Строить операционные и финансовые модели для расчёта бюджета и прогноза: собирать драйверы (объёмы, тарифы, нормативы), рассчитывать затраты на содержание и обслуживание сети Защита бюджета перед руководством и бюджетодержателями. Готовить наглядные презентации и обоснования бюджетных показателей, аргументировать заложенные допущения, отстаивать бюджет на комитетах и встречах с руководителями подразделений (бюджетодержателями) Анализ причин отклонений факта от бюджета с бизнес-объяснением. Проводить план-факт анализ, раскладывать отклонения на операционные и финансовые факторы (объём, цена, эффективность, структура), формулировать конкретные бизнес-причины и готовить пояснительные записки Взаимодействие с функциональными подразделениями. Регулярно собирать данные и уточнять допущения у технических, закупочных и смежных финансовых служб, проводить совместные встречи для согласования прогнозов и выявления реальных причин отклонений Корректировка бизнес-моделей для повышения точности прогнозирования. По итогам план-факт анализа и обратной связи от подразделений вносить изменения в операционные драйверы и финансовые формулы, обновлять нормативы, пересматривать структуру моделей, внедрять новые факторы Подготовка регулярной отчётности и аналитических материалов. Формировать дашборды, регламентные отчёты о ходе исполнения бюджета Методологическая поддержка процесса бюджетирования. Разрабатывать и актуализировать инструкции, регламенты, шаблоны моделей для подразделений-участников бюджетирования Что для этого нужно Высшее образование: финансовое, математическое, техническое Опыт работы в области финансового планирования и анализа от 3-х лет Уверенное владение Excel, Power Point и другими инструментами визуализации данных Системное мышление - видеть связи между операционными показателями и финансовым результатом Проактивность - не просто считать, а предлагать улучшения моделей и процессов Внимание к деталям без потери общей картины.Похожие вакансии
Горный инженер по операционному и стратегическому планированию
Договорная
Москва. Станции метро: Чеховская, Маяковская, Новослободская
Кастор
Старший менеджер по стратегическому планированию (Стратег)
От 200 000 до 300 000 руб.
Москва. Станции метро: Чеховская, Маяковская, Новослободская
РОССТ, РА
Специалист по стратегическому планированию
Договорная
Москва. Станции метро: Чеховская, Маяковская, Новослободская
АстраЗенека
Финансовый менеджер по стратегическому планированию и моделированию
Договорная
Москва. Станции метро: Чеховская, Маяковская, Новослободская
Газпромбанк
Менеджер по планированию складских ресурсов
Договорная
Москва. Станции метро: Чеховская, Маяковская, Новослободская
ВсеИнструменты.ру
Менеджер по стратегическому планированию/Strategic Planner
Договорная
Москва. Станции метро: Чеховская, Маяковская, Новослободская
Игроник