Обязанности: 1. Предоставление в центральную бухгалтерию МГУ документов в соответствии с порядком, утвержденным центральной бухгалтерией: - Приём и контроль первичной учетной документации. Проверка правильности и полноты данных в первичных документах, а также проверка соответствия составленных первичных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни; - Подготовка документов для оплаты (счёт, акт, счёт- фактура, УПД, договор, протокол приемки и др., в зависимости от вида и типа договора) и передача их в центральную бухгалтерию для оплаты по установленным вышестоящей организацией правилам; - Контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженностей; - Передача контрагентам подготовленных централизованной бухгалтерией актов сверок и передача в центральную бухгалтерию актов сверок от контрагентов; - Приём и контроль первичной документации по зарплате; - Проверка ведения договоров ГПХ и актов оказанных услуг к ним; - Проверка ведения журнала регистрации договоров ГПХ; - Подготовка документов для расчета и выплаты заработной платы и вознаграждения по договорам гражданско-правового характера (акты выполненных работ, договоры ГПХ, приказы и распоряжения структурного подразделения и др. необходимые документы) и передача их в центральную бухгалтерию для оплаты по установленным вышестоящей организацией правилам; - Ежемесячная выверка данных с центральной бухгалтерией по расчетам по доходам, в случае обнаружения неточностей и отклонений, подготовка необходимой документации для решения вопроса; - Подготовка и составление отчетности по доходам для внутренних и внешних пользователей (руководитель, учебные отделы, управления образования); - Приём и контроль первичной учетной документации по авансовым отчетам сотрудников. Проверка правильности и полноты данных, указанных в первичных документах. Передача в центральную бухгалтерию первичных документов для оплаты командировочных расходов в соответствии с правилами установленными вышестоящей организацией; - Подписание членами комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов и утверждение руководителем документов по движению нефинансовых активов и имущества на балансовых и забалансовых счетах (акт о приеме передачи, акт о списании и иные предусмотренные виды первичных документов); - Формирование пакета документов для передачи, получения и выбытия нефинансовых активов и имущества на балансовых и забалансовых счетах. Сверка с центральной бухгалтерией; - Издание распоряжения (приказа) о проведении инвентаризации имущества, активов и обязательств. Проведение в порядке, установленном учетной политикой и другими нормативными актами (приказами по МГУ), инвентаризации нефинансовых активов и имущества на балансовых и забалансовых счетах. Формирование и утверждение состава инвентаризационной комиссии в порядке, установленном вышестоящей организацией; - Оформление доверенностей на получение товарно-материальных ценностей, ведение журнала учета доверенностей; - Взаимодействие с кадровой службой, отделом закупок, учебным отделом и другими сотрудниками; - Составление писем, запросов, расшифровок и других документов, необходимых для координации взаимоотношений с централизованной бухгалтерией; - Обеспечение хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского и налогового учета и иных документов, полученных на бумажном носителе от центральной бухгалтерии в установленном действующим законодательством порядке; 2. Взаимодействие с планово-финансовым управлением МГУ: - Составление плана финансово-хозяйственной деятельности подразделения в соответствии с требованиями планово-финансового управления МГУ; - Получение доступа и ключа для работы в централизованной программе «Внебюджет» в соответствии с правилами, установленными планово-финансовым управлением МГУ; - Внесение плана финансово-хозяйственной деятельности (с приложениями всех форм, утвержденных планово-финансовым управление МГУ) в централизованную программу «Внебюджет»; - Внесение изменений в сводные показатели по поступлениям и выплатам средств от приносящей доход деятельности при необходимости, в соответствии с выверкой данных по доходам и расходам, полученных из центральной бухгалтерии; - Внесение измененного плана финансово-хозяйственной деятельности (с приложениями всех форм, утвержденных планово-финансовым управление МГУ) в централизованную программу «Внебюджет». Требования: высшее образование опыт работы от 1 года до 3-х лет (опыт работы в бюджетной организации будет преимуществом); уверенный пользователь ПК уверенный пользователь Microsoft Office ответственность, организованность, целеустремленность, обучаемость, умение работать с большим объемом информации, педантичность, коммуникабельность, умение работать в коллективе. Условия: Трудоустройство по ТК РФ с первого дня. График 5/2 с 9.00-18.00. Дистанционный формат не рассматривается; Отпуск 28 дней Испытательный срок 3 месяца; уровень дохода обсуждается с успешным кандидатом. Если есть вопросы звоните в рабочее время.
Похожие вакансии