Руководитель отдела финансового планирования и бюджетирования

Обязанности: Разработка методологической базы, бюджетных форм (план продаж, операционные бюджеты, БДР, БДДС, Баланс); Регламентация процесса бюджетирования (разработка графика бюджетного планирования, разработка инструкций и положений); Ведение процесса бюджетирования в компании: сбор информации, проведение необходимых расчетов, формирование бюджетных форм, подготовка презентаций и пояснительных записок; Автоматизация процесса бюджетирования и бюджетного контроля (контроля расходов); Формирование презентационных материалов для защиты планов продаж и бюджетов; Обеспечение расчета плановых показателей деятельности компании; Подготовка скользящих финансовых планов (на основе факта и прогноза) в соответствии с циклом планирования Планирование продаж в разрезе ЦО, менеджеров, направлений, продуктов: подготовка форм, загрузка плановых значений в ERP и другие системы, своевременное обновление и корректировка данных; Обеспечение поддержания актуальности планов продаж, применяемых для расчета бонусов (ERP, Qlik); Организация процесса планирования закупок, разработка производственного плана; Разработка форм для сбора данных в рамках создания операционных бюджетов (включая предоставление фактических данных), проведение анализа полученных значений, согласование полученного результата с участниками бюджетного процесса; Формирование на основании операционных бюджетов, планов продаж и закупок - БДР, БДДС, Баланса 2 раза в год согласно учетной политике компании; Организация процесса согласования плана продаж, операционных бюджетов и предварительное согласование полученных результатов в бюджетных формах; Формирование презентаций в рамках согласования бюджета на Совете директоров, подготовка пояснительных записок; Участие в ежемесячном анализе план-факта исполнения бюджета; Обеспечение процесса загрузки плановых значений в 1С ERP (бюджетные лимиты), своевременная актуализация данных; Автоматизация процесса сбора бюджета в 1С ERP (постановка задач, тестирование, обучение пользователей); Разработка регламентов, положений по процессу бюджетирования; Формирование скользящего финансового плана по итогам 1-го и 3-го квартала; Участие в автоматизации бюджетной модели совместно с отделом управленческого учета; Требования: Релевантный опыт работы от 7 лет; Высшее экономическое образование; Опыт работы в торгово-производственных компаниях (сектор B2b), промышленное оборудование; Опыт работы с BI системами, опыт доработки ERP, опыт анализа продаж и закупочной деятельности Уверенный пользователь Excel (работа с большим массивом информации), знание и опыт применения финансовых показателей оценки эффективности, опыт анализа управленческой отчетности (включая Баланс) Внимательность, ответственность, инициативность, нацеленность на результат, умение работать в режиме многозадачности, педантичность Условия: Оформление строго по ТК РФ; Белая з/п, достойный уровень дохода; Полная компенсация ДМС со стоматологией после испытательного срока; График работы на период испытательного срока офис 5/2 с 9:00 до 18:00, после успешного прохождения испытательного срока гибридный график работы. Обучение и развитие на базе собственного Корпоративного Университета ENERGON; Развернутая и точная система ввода в должность (формируется план, по которому проходит адаптация); Новый, современный офис - м. Авиамоторная, м. Площадь Ильича (от данного метро 5 минут на корпоративном транспорте) BestOfficeAwards 2019 в номинации дизайн-лучшая идея; Насыщенная корпоративная культура (конкурсы в рамках компании, спортивные мероприятия); Возможность карьерного роста в рамках компании (программа кадрового резерва).